By BH SystemsOPERACIÓN · VENTAS
Registrá una venta
sin perder el control.
Una venta confirmada actualiza el comprobante, el medio de cobro, la caja o cuenta bancaria y, cuando corresponde, el stock. Revisá el contexto antes de confirmar.
ANTES DE EMPEZAR
Confirmá que la operación está lista.
Ingresá con una sucursal operativa, productos activos y una caja abierta. Si trabajás con varias cajas, elegí la que realmente recibirá el cobro; no hay que usar la caja de otro cajero por comodidad.
Cliente y caja son obligatorios al facturar. Si el cliente no está en la agenda, elegí Consumidor final o usá + Cliente para cargarlo sólo para esa venta o guardarlo para futuras operaciones.
01 · ARMAR LA VENTA
Completá el comprobante en orden.
- Elegí la sucursal y la caja. Con una sola caja activa y abierta, FARO puede seleccionarla automáticamente; con varias, verificá siempre la selección.
- Elegí el cliente. Usá el que corresponde a la factura; el nombre de quien pidió una comanda puede ser distinto al que se factura.
- Agregá productos y cantidades. Confirmá precio, descuentos, promociones y disponibilidad de stock antes de continuar.
- Revisá el tipo de comprobante. Usá comprobante interno cuando no corresponde emitir electrónicamente; usá la opción ARCA sólo si el punto de venta y la integración están listos.
- Verificá total y observaciones antes de pasar al cobro.
02 · COBRAR
El medio de cobro define dónde impacta el dinero.
- Efectivo: impacta en la caja seleccionada y debe formar parte del arqueo al cierre.
- Transferencia: elegí la cuenta bancaria que recibió el dinero. No modifica el efectivo de la caja.
- Mercado Pago QR o Point: elegí la caja configurada con esa modalidad y esperá la confirmación del pago; no generes un segundo cobro si queda pendiente.
- Cuenta corriente: usala únicamente para clientes autorizados; el saldo queda pendiente de cobro y no equivale a dinero disponible.
Regla práctica: no confirmes una venta con “transferencia” hasta saber a qué cuenta ingresó el pago. La cuenta se selecciona en la venta, no en el ajuste de caja.
03 · DESPUÉS DE EMITIR
Validá el resultado antes de seguir atendiendo.
- Comprobá que la venta figure emitida y que el medio de pago y la caja sean los correctos.
- Si fue ARCA, verificá estado, CAE y vencimiento antes de descargar o enviar el comprobante.
- Entregá o enviá el comprobante sólo después de revisar los datos fiscales del cliente.
- Ante un error, no borres movimientos manualmente. Usá la devolución o nota de crédito que corresponda para conservar la trazabilidad.